市群艺馆2017年部门预算信息公开内容及附表

    
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  发表日期:2017年2月14日          共有 1329 位读者读过此文


 

市群艺馆2017年部门预算信息公开内容及附表

 

一、2017年部门预算公开说明

(一)基本情况

1、人员基本情况

市群艺馆现有正式在编干部职工25人,2015年、2016年新招聘未入编人员8人,退休干部职工29人(其中因病退职3人)。

2、部门主要职能

鄂州市群众艺术馆是市人民政府设立的公益性文化事业机构,是我市公共文化设施的重要组成部分,是广大市民进行文化艺术活动的重要场所。主要职能:社会宣传教育,公益文化服务,文化艺术普及,非物质文化遗产保护。主要任务:组织群众性文化艺术活动;开展文化艺术知识技能培训;组织业余文艺作品创作;辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队;指导下一级文化馆(站)开展基层文化工作;对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护;开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

(二)2017年收支预算情况

1、收入总预算:573.18万元。

其中:经费拨款454.08万元;

        纳入预算管理的各项收入0万元;

纳入预算管理的政府性基金0万元;

事业单位经营收入0万元;

上年专项结转30万元;

上年其它结转64.1万元;

上级补助收入25万元;

其他自有资金0万元。

2、支出总预算:573.18万元

其中:基本支出483.18万元;项目支出90万元;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出 0万元。

(三)财政拨款(补助)预算情况:基本支出、项目支出

1、基本支出483.18万元,其中工资福利支出286.44万元,商品和服务支出46.99万元,对个人和家庭的补助支出149.75万元

2、项目支出90万元。

(四)政府采购预算安排情况

     全年政府采购预算资金12.96万元。

二、2017年部门收支预算总表(附表一)

二、财政拨款(补助)支出预算表(附表二)

三、“三公”经费财政拨款预算说明

四、“三公”经费预算表(附表三)

 

 

 

附表一                                                                             

2017年   市群艺馆   部门收支预算总表

                                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

454.08

一、【201】一般公共服务支出

 

    经费拨款(补助)

454.08

二、【202】外交支出

 

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)

 

三、【203】国防支出

 

                   专项收入

 

四、【204】公共安全支出

 

        行政事业性收费收入

 

五、【205】教育支出

2.5

        罚没收入

 

六、【206】科学技术支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、【207】文化体育与传媒支出

301.04

        其他非税收入

 

八、【208】社会保障和就业支出

129.76

         政府性基金拨款

 

九、【209】社会保险基金支出

119.89

二、事业收入(不含非税收入)

 

十、【210】医疗卫生与计划生育支出

 

三、事业单位经营收入

 

十一、【211】节能环保支出

 

四、其他收入

 

十二、【212】城乡社区支出

 

五、上级补助收入

25

十三、【213】农林水支出

 

六、附属单位上缴收入

 

十四、【214】交通运输支出

 

 

 

十五、【215】资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、【216】商业服务业等支出

 

 

 

十七、【217】金融支出

 

 

 

十八、【219】援助其他地区支出

 

 

 

十九、【220】国土海洋气象支出

 

 

 

二十、【221】住房保障支出

19.99

 

 

二十一、【222】粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、【223】国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、【227】预备费

 

 

 

二十四、【229】其他支出

 

 

 

二十五、【230】转移性支出

 

 

 

二十六、【231】债务还本支出

 

 

 

二十七、【232】债务付息支出

 

 

 

二十八、【233】债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

479.08

本  年  支  出  合  计

573.18

七、用事业基金弥补收支差额

 

结 转 下 年

 

八、上年结余、结存

94.1

 

 

          其中:上年专项结转

30

 

 

                  纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

                  其他结转

64.1

 

 

收      入      总      计

573.18

支   出   总   计

573.18

附表二

2017年 市群艺馆 部门财政拨款补助支出表

支出功能分类科目

合   计

财政拨款(补助)

项目支出

小    计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

573.18

483.18

286.44

46.99

149.75

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位:万元  

 

附表三

2017年 市群艺馆 部门“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                             

                                                                                          单位 :万元

项    目

2017年预算

合    计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.59

3、公务用车购置及运行维护费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

                          

       注:1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

          2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,我市2016年已经实施公车改革,公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。

 


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